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老師，你好。房地產(chǎn)企業(yè)銷售未完工商品房，按照預計毛利額填入《企業(yè)所得稅月（季）度預繳納稅申報表》填入特定業(yè)務計算的應納稅所得額：預計毛利額-稅金（土地增值稅、附加稅、印花稅），請問這個稅金是否含本期應交呢？還是單單指的是已交稅金？
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你好，是指已經(jīng)繳納的稅金
2020 01/09 08:20
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房地產(chǎn)公司 所得稅季報上 第四行特定業(yè)務計算的應納稅所得額 填的是預計毛利額 還用減去預繳的稅金嗎
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房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)銷售未完工開發(fā)產(chǎn)品取得的預售收入，按照稅收規(guī)定的預計計稅毛利率計算出預計毛利額填入第4行“特定業(yè)務計算的應納稅所得額”(即：取得的預售收入*預計計稅毛利率)。 其中的“預售收入”是含稅還是不含稅呢？
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老師,請問一下房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)銷售未完工開發(fā)產(chǎn)品取得的預售收入,按照稅收規(guī)定的預計計稅毛利率計算出預計毛利額,扣除實際繳納且在會計核算中未計入當期損益的土地增值稅等稅金及附加后的金額,這個末計入當期損益的土地增值稅等稅金及附加后的金額含不含購買土地款繳納的印花稅和契稅呢?
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房開企業(yè)未完工年度預售收入按預計毛利率計算預計毛利額計入當期應納稅所得額，。開發(fā)產(chǎn)品完工后，企業(yè)應計算此前銷售收入的實際毛利額，同時將其實際毛利額與其對應的預計毛利額之間的差額計入當年度企業(yè)本項目與其他項目合并計算的應納稅所得額，問老師開發(fā)產(chǎn)品完工后，此前未完工的預售收入的實際毛利額怎么計算呢？
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房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)預繳企業(yè)所得稅申報表里面的特定業(yè)務計算的應納稅所得額＝不含稅預收賬款*預計毛利率-期間費用一稅金及附加，這樣算正確嗎？
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