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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好 我公司出售設(shè)備給客戶 客戶支付定金 尾款通過(guò)租賃公司支付 并由租賃公司開具發(fā)票 要怎么做賬 應(yīng)收賬款-租賃公司 和預(yù)收賬款-客戶 可以合并做賬么
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可以的，這個(gè)不影響，預(yù)收賬款有的企業(yè)沒(méi)有設(shè)置，應(yīng)收和預(yù)收是可以合并。
2020 01/09 14:28
84784953 
2020 01/09 14:51
預(yù)收的定金并沒(méi)有開票，是全額開給租賃公司了，可以合并是么，如果只設(shè)置應(yīng)收款，余額是貸方時(shí)，報(bào)表顯示應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)有沒(méi)有關(guān)系，稅務(wù)申報(bào)時(shí)需要把他放到預(yù)收么，還是就負(fù)數(shù)填報(bào)
84784953
2020 01/09 15:17
未認(rèn)證的發(fā)票記入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，應(yīng)交稅費(fèi)出現(xiàn)負(fù)數(shù)是正常的吧，謝謝老師
陳詩(shī)晗老師 
2020 01/09 15:23
負(fù)數(shù)填列沒(méi)關(guān)系，不設(shè)置預(yù)收賬款和預(yù)付賬款也是可以負(fù)數(shù)體現(xiàn)的。
陳詩(shī)晗老師
2020 01/09 15:24
是的，是正常的，同學(xué)
84784953
2020 01/09 18:05
好的，謝謝老師，但是之前報(bào)表是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到預(yù)收預(yù)付的正數(shù)去了，我現(xiàn)在用的設(shè)置不了，這樣的話報(bào)表就會(huì)和之前的不一致
陳詩(shī)晗老師
2020 01/09 18:07
這個(gè)不影響的，比如你之前沒(méi)用預(yù)收賬款科目，現(xiàn)在使用了，你這里有差額這是正常的，在附注注明就是了
84784953
2020 01/09 20:06
一直都沒(méi)有設(shè)置預(yù)收，但是之前報(bào)表里面應(yīng)收余額如果是負(fù)數(shù)，就體現(xiàn)在預(yù)收了，現(xiàn)在新系統(tǒng)設(shè)置不了就還是應(yīng)收負(fù)數(shù)，報(bào)表是平的，但是會(huì)影響總資產(chǎn)吧
陳詩(shī)晗老師
2020 01/09 20:14
這個(gè)不會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表的平衡問(wèn)題。
84784953
2020 01/09 20:23
是平衡的，但是資產(chǎn)總額會(huì)有影響啊
陳詩(shī)晗老師
2020 01/09 20:35
這個(gè)是要影響的， 會(huì)有差異
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