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問(wèn)題已解決
老師 ，您好。12月份開(kāi)了如下幾張發(fā)票，第二張圖是可以勾選認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票。我是從最早開(kāi)始的專(zhuān)票抵扣嗎？最下方的是稅控盤(pán)專(zhuān)票
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您好
是從最早的開(kāi)始勾選抵扣
稅控盤(pán)專(zhuān)票不勾選 直接全額抵扣
2020 01/11 16:16
84784987 
2020 01/11 16:33
老師 我一共開(kāi)了1000左右的發(fā)票 稅控盤(pán)全額抵扣怎么抵扣呢
bamboo老師 
2020 01/11 16:34
您勾選任何一張都大于您的銷(xiāo)項(xiàng)稅額 沒(méi)辦法抵扣稅盤(pán)稅款
84784987
2020 01/11 16:36
老師 我剛接手報(bào)稅工作 能說(shuō)詳細(xì)一點(diǎn)抵扣原則嗎
bamboo老師
2020 01/11 16:38
稅盤(pán)跟稅盤(pán)服務(wù)費(fèi)要抵扣的話 必須當(dāng)月銷(xiāo)項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅額 需要繳納 增值稅 不然的話 不能抵減
您本月銷(xiāo)項(xiàng)稅額1000 大部分發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額都大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額了 不需要繳納增值稅 除非您勾選20.38稅額的 那樣您要繳納的增值稅就又多了
84784987
2020 01/11 16:46
那老師 我這月怎么申報(bào)比較合理呢
bamboo老師
2020 01/11 16:49
請(qǐng)問(wèn)您本年稅負(fù)率多少
84784987
2020 01/11 16:56
我們是10月份才開(kāi)始報(bào)稅的 做電商的 所以沒(méi)怎么銷(xiāo)售
bamboo老師
2020 01/11 16:58
那您勾選剛開(kāi)始 可以勾選一千多的 本期不交稅
84784987
2020 01/11 17:15
我的開(kāi)票金額共2802，應(yīng)交的銷(xiāo)項(xiàng)稅是322.54是不？
bamboo老師
2020 01/11 17:17
您前面截圖上有您的 銷(xiāo)項(xiàng)稅額啊
30.95*3+229.51=322.36
您勾選一個(gè)20.38的發(fā)票 然后200全額抵減 需要交納增值稅322.36-200-20.37=101.99
84784987
2020 01/12 15:03
那我要是不想繳稅的應(yīng)該怎么勾選認(rèn)證發(fā)票呢
bamboo老師
2020 01/12 15:04
就勾選一張一千多進(jìn)項(xiàng)稅額 的發(fā)票
84784987
2020 01/12 15:26
最下面那張23.01進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票就不勾選了是嗎？12月的留底稅是銷(xiāo)項(xiàng)322.36-進(jìn)項(xiàng)1104.42=782.06？
bamboo老師
2020 01/12 15:30
是的 最下面那張23.01進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票就不勾選
12月的留底稅是銷(xiāo)項(xiàng)322.36-進(jìn)項(xiàng)1104.42=782.06 對(duì)的
84784987
2020 01/12 15:51
下次銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候 稅控盤(pán)那張可以一起抵扣是吧？
bamboo老師
2020 01/12 15:56
下次銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候 稅控盤(pán)那張可以一起抵扣 是的
84784987
2020 01/12 16:08
甘老師 麻煩您 能教我填增值稅申報(bào)表嗎 剛畢業(yè)的沒(méi)經(jīng)驗(yàn)..
bamboo老師
2020 01/12 16:14
您把開(kāi)票系統(tǒng)里面的匯總表打印出來(lái) 然后填附表一 銷(xiāo)售額跟銷(xiāo)項(xiàng)稅額
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