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小規(guī)模納稅人季度純代開專票80萬,沒有自開普票。當月有紅沖之前月份的負數(shù)發(fā)票,負數(shù)金額很大,當月應退增值稅3000元,增值稅主表申報稅金-3000,由于代開時已經(jīng)扣了增值稅和減半城建稅,申報退附加稅時,基數(shù)填-3000,由于沒有交過附加稅,只退城建稅,在已預繳欄填附加稅已預繳-45,和-30,填不上,不能填預交負數(shù),請問該怎么填?

84785026| 提问时间:2020 01/12 23:32
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洛洛老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
您好,填報增值稅申報表已預繳稅款是填正數(shù),就是假設你要交100附加稅,預交了50填已預繳50,后面有公式算出本月應交稅金50。
2020 01/13 08:22
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