問題已解決

一個園林綠化公司，小規(guī)模納稅人。2019年11月15日付了一個PC磚的定金5000元。11月22日付4851元。12月份陸續(xù)付了一共111550.58元。2020年1月7號收到234021.06元的發(fā)票。2019年11月和12月會計分錄怎么做？

84784977| 提問時間：2020 01/13 11:54
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洛洛老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師
您好，前面付款做借預(yù)付賬款 貸銀行存款，收到發(fā)票做工程施工合同成本材料，同時沖預(yù)付賬款。
2020 01/13 12:30
84784977
2020 01/13 12:31
2020年1月才能做成本材料嗎？
洛洛老師
2020 01/13 12:39
您好，收到發(fā)票并不是做成本，而是做工程施工合同成本，成本是主營業(yè)務(wù)成本科目。
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