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醫(yī)保定點(diǎn)藥店,開票金額7300元,醫(yī)保刷卡金額262477元,請問增值稅納稅申報表怎么填?

84784966| 提問時間:2020 01/13 18:38
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崔老師
金牌答疑老師
職稱:,注冊會計師,稅務(wù)師
請問是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人?
2020 01/13 18:39
84784966
2020 01/13 18:40
小規(guī)模納稅人
崔老師
2020 01/13 18:43
開票金額填報在“ 稅控器具開具的普通發(fā)票”欄次,未開票金額+開票金額合計數(shù)填在“(一)應(yīng)征增值稅不含稅”; 將合計銷售額填在“(四)免稅銷售額 ”“ 其中:小微企業(yè)免稅銷售額”欄次。 同時將稅額填報在: 本期免稅額 、其中:小微企業(yè)免稅額 兩個欄次。
84784966
2020 01/13 18:46
謝謝崔老師
崔老師
2020 01/13 18:49
不客氣,祝您工作愉快!
84784966
2020 01/14 10:53
崔老師,如果超出30萬怎么填報?
崔老師
2020 01/14 11:09
如果超出30萬元,則不填寫(四)免稅銷售額 ”“ 其中:小微企業(yè)免稅銷售額”欄次。
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