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老師：我2018年把暫估成本多做了一遍，現(xiàn)在怎么處理
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你好，用負數(shù)金額把重復的一份沖紅
2020 01/14 07:06
84785038 
2020 01/14 07:25
老師我的暫估成本跨年了直接沖紅就行？
徐阿富老師 
2020 01/14 07:39
你好，跨年的把成本改為利潤分配――未分配利潤，其他一樣就好
84785038
2020 01/14 08:20
老師：為什么是利潤分配未分配利潤而不是同過以前年度損益調(diào)整
徐阿富老師
2020 01/14 08:35
你好，執(zhí)行小企業(yè)會計尊重的沒有以前年度損益調(diào)整這個科目，而且通過以前年度損益調(diào)整也要轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤，你要通過也是可以的
84785038
2020 01/14 09:14
老師：借：利潤未分配利潤用-32218 貸：庫存商品-32218這樣做對嗎？
徐阿富老師
2020 01/14 09:27
你好，借貸這樣就不是負數(shù)了，正數(shù)就好了，去掉負數(shù)這樣就對了
84785038
2020 01/14 09:38
老師：我的成本預估了兩遍，那去掉負數(shù)相當貸方又做了一次庫存商品
徐阿富老師
2020 01/14 09:44
你好，哦，對，我說錯了，負數(shù)不能去掉，不好意思。
84785038
2020 01/14 09:46
老師確定是負數(shù)對吧！
徐阿富老師
2020 01/14 09:49
你好，對的，確定是負數(shù)，沒錯
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