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老師，我查賬發(fā)現(xiàn)2018年的時候，公司有一筆暫估的往來220萬，我現(xiàn)在該怎么處理？2018年的時候公司還是小規(guī)模?，F(xiàn)在公司是一般納稅人了，但是如果往來上長期掛一筆暫估也不行啊
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同學，
1.長期掛賬的暫估款必須上報相關(guān)部門進行批準，根據(jù)審批意見結(jié)轉(zhuǎn)至營業(yè)外收入科目，補繳稅額
2.賬務處理方法如下。
1.結(jié)轉(zhuǎn)當月，在期末結(jié)賬時，將營業(yè)外收入科目余額全部結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤科目，賬務處理方法如下。
1.最后，將本年利潤科目余額結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤科目，賬務處理方法如下。
2022 09/27 16:45
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