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老師,我有兩張發(fā)票勾選了但我不抵扣的在增值稅申報(bào)表里填寫在哪里呢?

84785045| 提问时间:2020 01/14 09:09
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宸宸老師
金牌答疑老师
职称:注冊會(huì)計(jì)師
您好,您用的是不抵扣勾選對吧? 這個(gè)在報(bào)表里是不需要體現(xiàn)的。
2020 01/14 09:10
84785045
2020 01/14 09:13
嗯,是的
宸宸老師
2020 01/14 09:14
您好, 是的,不抵扣就是未來一直不抵扣,但是報(bào)表里是不體現(xiàn)的
84785045
2020 01/14 09:15
老師我報(bào)表里有買金稅盤480元,也是留底的,我沒銷售,然后加上這次認(rèn)證了幾張發(fā)票,可是在增值稅申報(bào)表里沒有480元
84785045
2020 01/14 09:15
跟我資產(chǎn)負(fù)債表里不一致怎么辦
宸宸老師
2020 01/14 09:15
您好,申報(bào)的時(shí)候有沒有申報(bào) “本期實(shí)際遞減額”?
84785045
2020 01/14 09:20
沒有不知道怎么填寫了
宸宸老師
2020 01/14 09:36
您好,如果還沒有申報(bào),就填寫一下 要填寫3個(gè)表格:明細(xì)表,附表四,主表23行(自動(dòng)生成) 直到23號自動(dòng)生成就可算是申報(bào)完成了
84785045
2020 01/14 21:11
老師 我這樣申報(bào)是不對的 我申報(bào)上去 因?yàn)槲覜]有要交的稅額 它沒法抵扣 所以提示不正確 我上次做過這個(gè)分錄借:管理費(fèi)用 480     貸:銀行存款/現(xiàn)金 480 我沒抵減就做了這個(gè)步   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 480 貸:管理費(fèi)用 480 現(xiàn)在出現(xiàn)問題 我需要沖掉這筆 分錄在做一筆嗎 這兩個(gè)分錄等于是管理費(fèi)用沒有增加了 然后我這次要個(gè)更正的分錄是借:管理費(fèi)用 480     貸:銀行存款/現(xiàn)金 480
宸宸老師
2020 01/14 21:18
你好,你每一句話就不對, 如果本期沒有要交的稅,那么480元也是可以申報(bào)形成留底的。 您肯定是哪里申報(bào)的不對了的。
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