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退稅勾選的發(fā)票,在增值稅申報(bào)表里如何填寫?
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你好,退稅勾選的發(fā)票,在增值稅申報(bào)表里的進(jìn)項(xiàng)稅額欄次填寫就是了?
2023 05/12 08:30
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2023 05/12 08:31
那一欄? 應(yīng)該和正常的抵扣勾選不在同一個(gè)欄次吧?
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2023 05/12 08:32
你好,就是進(jìn)項(xiàng)稅額欄次
和正常的抵扣勾選,是在同一個(gè)欄次的?
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2023 05/12 09:09
退稅勾選的發(fā)票不是要退稅嗎? 不抵扣
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 05/12 09:14
你好,是退稅,但是前提要先抵扣才是啊?
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2023 05/12 09:29
又抵扣又退了稅,不是就重復(fù)了嗎?
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 05/12 09:29
你好,這個(gè)沒有重復(fù)的
退稅的話,前提也得先認(rèn)證了。
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2023 05/12 09:43
呃 為什么你們說的不一樣
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 05/12 09:43
你好,退稅的話,前提也得先認(rèn)證了。
(是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)
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2023 05/12 09:56
退稅勾選和認(rèn)證勾選只能選一個(gè)的
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2023 05/12 09:57
百度知道
退稅勾選認(rèn)證填增值稅申報(bào)表怎么填
36退稅勾選認(rèn)證填增值稅申報(bào)表怎么填答:一、抵扣勾選(含生產(chǎn)企業(yè)和外貿(mào)企業(yè)):進(jìn)項(xiàng)稅填寫《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)》(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì),以下簡(jiǎn)稱"附表二")第2行"其中:本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣",相關(guān)信息可在附表二第2行自動(dòng)帶出.二、退稅勾選(只針對(duì)外貿(mào)企業(yè)):根據(jù)《出口貨物勞務(wù)增值稅和消費(fèi)稅管理辦法》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2012年第24號(hào)發(fā)布)第八條第一款"出口企業(yè)和其他單位購進(jìn)出口貨物勞務(wù)取得的增值稅專用發(fā)票,應(yīng)按規(guī)定辦理增值稅專用發(fā)票的認(rèn)證手續(xù).進(jìn)項(xiàng)稅額已計(jì)算抵扣的增值稅專用發(fā)票,不得在申報(bào)退(免)稅時(shí)提供".所以,外貿(mào)企業(yè)出口業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 05/12 09:59
你好,退稅的話,前提也得先認(rèn)證,之后才可以進(jìn)行退稅的申報(bào)啊
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2023 05/12 10:12
不是的老師,退稅勾選是退稅勾選, 抵扣勾選是抵扣認(rèn)證勾選, 兩者只能選其一
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2023 05/12 10:14
你好,退稅的就是做退稅勾選,也需要做勾選,而不是不做勾選啊
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2023 05/12 10:16
我之前就一直說的是退稅勾選呀, 退稅勾選用在增值稅申報(bào)表填寫嗎?
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2023 05/12 10:20
你好,退稅勾選,需要在增值稅申報(bào)表填寫的?
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2023 05/12 13:35
我填寫不了,點(diǎn)不了 附表二的26—28行
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2023 05/12 13:36
你好,就是在? 附表二的本期認(rèn)證相符本期抵扣的欄次? 填寫?
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2023 05/12 13:39
不對(duì), 那是正常發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)抵扣在哪填寫,退稅發(fā)票勾選的在附表二的26—28行和35行
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2023 05/12 13:40
你好,請(qǐng)問是哪里不對(duì)了呢?
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