問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅年報(bào)在哪里報(bào)？

84785046| 提問(wèn)時(shí)間：2020 01/14 16:16
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好！這個(gè)也是在電子稅務(wù)局申報(bào)
2020 01/14 16:17
84785046
2020 01/14 16:20
沒(méi)看到呢
宋生老師
2020 01/14 16:22
你好!現(xiàn)在還沒(méi)有出來(lái)，要等等
84785046
2020 01/14 16:23
啊，可是明天最后一天報(bào)稅了啊。我前面三個(gè)季度都是虧損，報(bào)第四季度的話是不能彌補(bǔ)虧損嗎？
宋生老師
2020 01/14 16:25
你好！年報(bào)是5月31日之前啊。你說(shuō)的明天是季度申報(bào)
84785046
2020 01/14 16:25
那我直接填好收入成本，直接報(bào)吧？
宋生老師
2020 01/14 16:27
你好！是的。根據(jù)利潤(rùn)表來(lái)申報(bào)
84785046
2020 01/14 16:34
那這個(gè)是企業(yè)所得稅計(jì)算依據(jù)嗎？
宋生老師
2020 01/14 16:35
你好！是的。是企業(yè)所得稅的依據(jù)
84785046
2020 01/14 16:40
那我收入減成本還有90多萬(wàn)，豈不是要交所得稅？可是我前面三個(gè)季度是虧損
宋生老師
2020 01/14 16:42
你好！是按本年累計(jì)數(shù)填。不是本月數(shù)填
84785046
2020 01/14 16:50
只有12月有發(fā)生收入成本。是不是還要填寫利潤(rùn)總額?。?/div>
宋生老師
2020 01/14 16:51
您好！是的。是要填利潤(rùn)總額。按利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額填寫
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