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問(wèn)題已解決
我們是物業(yè)公司，小規(guī)模，稅率3%,12月份開(kāi)具了102000元普通發(fā)票給其他單位，要征稅嗎
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你好，季度收入就是102000，沒(méi)有開(kāi)具其他發(fā)票，是這樣嗎？
2020 01/14 17:06
84785017 
2020 01/14 17:07
是的
鄒老師 
2020 01/14 17:07
你好，這種情況是免征增值稅的
因?yàn)榧径仁杖氲陀?0萬(wàn)（而且沒(méi)有開(kāi)具專(zhuān)用發(fā)票）
84785017
2020 01/14 17:07
開(kāi)的普通發(fā)票，含稅102000
鄒老師
2020 01/14 17:08
你好，這種情況是免征增值稅的
因?yàn)榧径仁杖氲陀?0萬(wàn)（而且沒(méi)有開(kāi)具專(zhuān)用發(fā)票）是免征增值稅的
84785017
2020 01/14 17:08
我們沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)，
鄒老師
2020 01/14 17:09
你好，小規(guī)模納稅人增值稅根據(jù)收入計(jì)算，與有沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有關(guān)系的
84785017
2020 01/14 17:10
那我填增值稅報(bào)表怎么填？
鄒老師
2020 01/14 17:11
你好，把不含稅收入填寫(xiě)在小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額欄次
84785017
2020 01/14 17:12
是哪一個(gè)報(bào)表
84785017
2020 01/14 17:13
增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表？
鄒老師
2020 01/14 17:13
你好，是增值稅申報(bào)表的主表 （把不含稅收入填寫(xiě)在小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額欄次）
84785017
2020 01/14 17:16
主表填過(guò)了，還需要填哪里？
鄒老師
2020 01/14 17:17
你好，不需要填寫(xiě)其他了
84785017
2020 01/14 17:20
好的，謝謝老師，還有工會(huì)經(jīng)費(fèi)最后是在管理費(fèi)用科目嗎
鄒老師
2020 01/14 17:23
你好，工會(huì)經(jīng)費(fèi)是通過(guò)管理費(fèi)用核算的
84785017
2020 01/14 17:27
好的，謝謝老師
鄒老師
2020 01/14 17:29
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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