問(wèn)題已解決

你好請(qǐng)問(wèn)其他應(yīng)收款-社保費(fèi)（社保個(gè)人部分）這個(gè)科目期末能有余額嗎？12月新開(kāi)張的企業(yè)，當(dāng)月有員工，當(dāng)月買(mǎi)了社保，12月的工資一月份支付。我的處理是這樣的， 計(jì)提12月工資，借：管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi) 貸：應(yīng)付工資 支付12月社保，借：管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi) 其他應(yīng)收款-社保（個(gè)人部分） 貸：銀行存款 這樣的話其他應(yīng)收款-社保這個(gè)科目期末就有余額了，請(qǐng)問(wèn)我這樣處理對(duì)嗎？這個(gè)科目可以有余額嗎？

84784987| 提問(wèn)時(shí)間：2020 01/15 10:53
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，可以有余額的。
2020 01/15 10:55
郭老師
2020 01/15 10:55
你單位沒(méi)有交，扣除了工資，就會(huì)有一個(gè)余額。
84784987
2020 01/15 11:05
單位沒(méi)有交？扣除了工資這個(gè)是什么意思呢不是很明白，求科普
郭老師
2020 01/15 11:07
發(fā)工資，從工資扣除個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保。
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