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加計(jì)抵減現(xiàn)在按15%扣除，如果當(dāng)月有加計(jì)留底，怎么做會(huì)計(jì)分錄

84784965| 提問(wèn)時(shí)間：2020 01/15 13:08
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江老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
一、加計(jì)扣除的分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（加計(jì)扣除） 貸：營(yíng)業(yè)外收入——減免稅費(fèi) 再將稅費(fèi)，結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入”應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅“科目
2020 01/15 13:09
84784965
2020 01/15 13:49
有點(diǎn)沒(méi)看懂，老師能說(shuō)的詳細(xì)點(diǎn)嗎？我之前是在交的時(shí)候這樣做的（這個(gè)是抵完還要交的情況下） 　借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 　貸：其他收益 銀行存款 但我現(xiàn)在我的加計(jì)沒(méi)抵完，留著下個(gè)月繼續(xù)抵，怎么反應(yīng)出來(lái) 　
江老師
2020 01/15 13:50
你寫的這個(gè)分錄是理論上的分錄，在實(shí)際工作中，計(jì)入其他收益是無(wú)法報(bào)稅的，就是利潤(rùn)表是無(wú)法申報(bào)的。
84784965
2020 01/15 14:09
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（加計(jì)扣除） 貸：營(yíng)業(yè)外收入——減免稅費(fèi) 再將稅費(fèi)，結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入”應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅“科目 這個(gè)科目能再祥細(xì)點(diǎn)嗎？最后如何結(jié)轉(zhuǎn)
江老師
2020 01/15 14:14
一、借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（加計(jì)扣除） 二、借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
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