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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請(qǐng)問金蝶專業(yè)版的賬套，我想知道整月的支出，是看損益類科目的科目匯總表還是結(jié)轉(zhuǎn)損益那張憑證的貸方金額？如果都不是我要在哪里看呢？
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科目匯總表和這個(gè)損益結(jié)轉(zhuǎn)，這兩個(gè)地方都可以看到你想要的這個(gè)數(shù)據(jù)啊。
2020 01/17 08:18
84784980 
2020 01/17 08:45
可是我發(fā)現(xiàn)同一個(gè)月的科目匯總表的管理費(fèi)用本期借方金額和損益結(jié)轉(zhuǎn)的管理費(fèi)用貸方金額都對(duì)不上，比如有稅金退回來，匯總表的借方金額就加上退回來的稅金，但是損益結(jié)轉(zhuǎn)這筆退回來的稅金在借方，那就損益結(jié)轉(zhuǎn)貸方的金額跟科目匯總表借方的金額就對(duì)不上了
陳詩晗老師 
2020 01/17 08:50
什么意思？你結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候本身就是相反的科目啊，比方說你的這個(gè)管理費(fèi)用，你發(fā)生的時(shí)候是在借方以節(jié)省損益的時(shí)候，他就到帶飯去了。
84784980
2020 01/17 09:10
你看同一個(gè)月的稅金及附加科目余額表的借方金額和損益結(jié)轉(zhuǎn)的貸方金額不一樣啊
陳詩晗老師
2020 01/17 09:39
你這個(gè)圖一和圖兒總的這個(gè)金額加起來他不一樣嗎？我現(xiàn)在在外面沒有算這個(gè)總金額。
84784980
2020 01/17 09:52
不一樣
陳詩晗老師
2020 01/17 11:48
如果說你是同一個(gè)日期發(fā)生，和你這一塊兒結(jié)轉(zhuǎn)所以應(yīng)該是一樣的呀。你看一下，你的損益類科目期末結(jié)轉(zhuǎn)完之后，是不是還有余額？
84784980
2020 01/17 12:19
沒有啊，平了啊
陳詩晗老師
2020 01/17 14:32
圖一，這一塊兒是余額，圖二是本期發(fā)生額，如果說你當(dāng)期存在這個(gè)錯(cuò)誤的分錄，你沖紅的話，那么這個(gè)樣子的話，你這一塊兒本身就不一樣啊。
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