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上個(gè)月給一客戶開普票，這個(gè)月有部分產(chǎn)品退貨，發(fā)票怎么處理
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您好，需要把普通發(fā)票紅沖，再開具剩下金額的藍(lán)字發(fā)票。
2020 01/18 15:19
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客戶上個(gè)月購(gòu)買的產(chǎn)品開了發(fā)票，本月又發(fā)生了退貨，但是只退了部分 ，怎么開票呢
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老師，你好！我這邊是零售有個(gè)客戶上個(gè)月開了專票給他，這個(gè)月有部分退貨，他讓我們把退貨部分開紅沖發(fā)票給他們，這種情況我要怎么開票呢？
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老師，上個(gè)月開的專票已經(jīng)抵扣，這個(gè)月客戶要退貨，應(yīng)該怎么處理呢
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公司開具了增值稅專票給客戶，對(duì)方上個(gè)月已經(jīng)認(rèn)證，然后這個(gè)月發(fā)生有退貨，部分發(fā)票紅沖怎么操作？
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老師，上個(gè)月賣的貨物已開票，這個(gè)月部分產(chǎn)品退回，發(fā)票如何處理？（這個(gè)月沒有賣過同產(chǎn)品），發(fā)票已給客戶，還未抵扣
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查看更多- 正常標(biāo)準(zhǔn)成本不包括‘應(yīng)該避免’的偶然/意外/不應(yīng)該的浪費(fèi)、那么 在區(qū)分直接材料標(biāo)準(zhǔn)成本的價(jià)差和量差時(shí) 為什么‘操作疏忽‘’機(jī)器不適’被歸為了量差？【‘操作疏忽‘’機(jī)器不適’是‘應(yīng)該避免’的不應(yīng)該的浪費(fèi) 因此?標(biāo)準(zhǔn)成本啊】 昨天
- 賬從代理那拿過來，個(gè)稅信息都是手工錄入的，請(qǐng)問專項(xiàng)扣除就是老人孩子那塊。每個(gè)年度電腦上都要點(diǎn)更新？員工自己手機(jī)上錄入好 我系統(tǒng)里就有，那么不會(huì)出現(xiàn)員工手機(jī)也退稅了，公司申報(bào)也抵扣了嘛。 昨天
- 尊敬的老師，您好！2023年公司為了促銷將外購(gòu)禮品送給客戶，拿到發(fā)票，沒有做視同銷售確認(rèn)收入。沒有繳納增值稅。拿到發(fā)票做賬:借 銷售費(fèi)用 貸，銀行存款 2025年1月發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題，需要補(bǔ)交增值稅，老師好，需要在哪一年進(jìn)行調(diào)賬？具體調(diào)賬分錄是什么？ 昨天
- 在賣出使用過的轎車時(shí)，需要如何確認(rèn)收入？ 1個(gè)月前
- 會(huì)計(jì)師的薪酬水平還受到所在公司規(guī)模、行業(yè)類型和職位級(jí)別等因素的影響。 1個(gè)月前
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