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應(yīng)付職工薪酬在借方有余額怎么調(diào)賬

84784981| 提問時(shí)間：2020 01/20 14:07
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！ 可以補(bǔ)充計(jì)提的 借：管理費(fèi)用…工資 貸：應(yīng)付職工薪酬
2020 01/20 14:08
84784981
2020 01/20 14:11
我不確定是不是工資少計(jì)提了
蔣飛老師
2020 01/20 14:39
你好！ 需要核對(duì)一下的，一般是計(jì)提少了
84784981
2020 01/20 14:45
我想問下，借方其他應(yīng)收款社保有余額，然后應(yīng)付職工薪酬借方也有余額，這兩個(gè)余額都在借方相等是對(duì)的嗎
蔣飛老師
2020 01/20 15:15
你好！ 不對(duì)的。
84784981
2020 01/20 15:19
其他應(yīng)收款的余額是員工社保欠費(fèi)未抵減的，次月會(huì)返回公司
蔣飛老師
2020 01/20 15:55
你好！ 可以返回，也可以從工資扣除的
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