問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票怎么做成本

84784996| 提問(wèn)時(shí)間：2020 02/10 09:58
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
立紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，沒(méi)有發(fā)票不能估成本費(fèi)用，如果做了成本費(fèi)用，由于沒(méi)有發(fā)票，這部分成本費(fèi)用不能在稅前扣除，
2020 02/10 09:58
84784996
2020 02/10 10:00
我們知道成本 是對(duì)方?jīng)]發(fā)票我們要做收入
立紅老師
2020 02/10 10:01
你好，是您應(yīng)開(kāi)發(fā)票，應(yīng)做收入，但對(duì)方不要票么
84784996
2020 02/10 10:03
我們針對(duì)的是零售 做無(wú)票收入 我們從對(duì)方進(jìn)貨 人家沒(méi)有給我們開(kāi)進(jìn)項(xiàng)票 這樣我沒(méi)發(fā)做入庫(kù) 結(jié)轉(zhuǎn)成本
立紅老師
2020 02/10 10:05
你好，這樣的是需要要發(fā)票的，不然我們不能做成本入庫(kù)的，長(zhǎng)期稅務(wù)機(jī)關(guān)會(huì)認(rèn)為我們虛開(kāi)發(fā)票，因?yàn)闆](méi)有進(jìn)只有出
84784996
2020 02/10 10:06
那無(wú)票成本不可以做嗎？
立紅老師
2020 02/10 10:08
您好，無(wú)票成本可以入賬，但是不能稅前扣除，匯算清繳時(shí)做調(diào)整處理，不可以稅前扣除，也就是說(shuō)，稅法上是不可以作為公司成本的。
84784996
2020 02/10 10:09
那我還不是要交企業(yè)所得稅了
84784996
2020 02/10 10:10
我2016 2017年的收入 之前的會(huì)計(jì)沒(méi)有做收入 我新會(huì)計(jì)2020年補(bǔ)這有什么影響
立紅老師
2020 02/10 10:11
你好，是 的，需要交企業(yè)所得稅 調(diào)增收入，會(huì)有增值稅、企業(yè)所得稅
84784996
2020 02/10 10:15
我2016 2017年的收入 之前的會(huì)計(jì)沒(méi)有做收入 我新會(huì)計(jì)2020年補(bǔ)這有什么影響
立紅老師
2020 02/10 10:17
你好，如果補(bǔ)之前的收入，這部分收入如果沒(méi)有交增值稅，需要交增值稅等附加稅費(fèi)，補(bǔ)收入如果使利潤(rùn)為正，需要交企業(yè)所得稅
84784996
2020 02/10 10:19
那就是我正常做就行了 該交增值稅就交增值稅 企業(yè)所得稅就交企業(yè)所得稅 但是這滯后了 應(yīng)該2016年2017年確認(rèn)
立紅老師
2020 02/10 10:21
你好，是的，正常做就可以
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~