問(wèn)題已解決

我們收到小規(guī)模納稅人代開(kāi)的農(nóng)產(chǎn)品3%的專用發(fā)票金額100，稅額3。依據(jù)政策我們可以按照9%自行計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，那3%的專票還需要認(rèn)證嗎？收到發(fā)票-認(rèn)證發(fā)票再轉(zhuǎn)出-按9%的計(jì)算的抵扣的財(cái)務(wù)處理具體過(guò)程

84785027| 提問(wèn)時(shí)間：2020 02/10 17:17
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
你好，增值稅一般納稅人購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品，從按照簡(jiǎn)易計(jì)稅方法依照3%征收率計(jì)算繳納增值稅的小規(guī)模納稅人取得增值稅專用發(fā)票的，以增值稅專用發(fā)票上注明的金額和9%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額，直接按照九個(gè)點(diǎn)來(lái)做的，分錄是一樣的
2020 02/10 17:22
84785027
2020 02/10 17:25
不是需要先認(rèn)證轉(zhuǎn)出，然后再按9%的來(lái)計(jì)算嗎
樸老師
2020 02/10 17:26
不用，直接按照9個(gè)點(diǎn)的來(lái)做
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