問(wèn)題已解決

老師，我想問(wèn)一下我12月份的時(shí)候把人工工資做到了合同成本_人工費(fèi)里，那時(shí)候本來(lái)是要開(kāi)9%包工包料安裝服務(wù)票的，但1月份對(duì)方要求開(kāi)13%的材料票給他，那我人工費(fèi)調(diào)整到什么科目里去??？

84784984| 提問(wèn)時(shí)間：2020 02/11 10:08
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
你好，人工就是人工不能開(kāi)材料的
2020 02/11 10:21
84784984
2020 02/11 10:24
那我當(dāng)月的人工費(fèi)放到什么科目去?。?/div>
樸老師
2020 02/11 10:25
你好，直接放到工程成本人工費(fèi)
84784984
2020 02/11 10:29
那怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢？我都是做銷(xiāo)售材料業(yè)務(wù)了，放到工程成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)
樸老師
2020 02/11 10:30
你們承接的工程嗎？那就直接計(jì)入工程成本里面
84784984
2020 02/11 10:32
能給我寫(xiě)一下具體的會(huì)計(jì)分錄嗎？你說(shuō)的我不明白
樸老師
2020 02/11 10:33
借工程施工貸原材料
84784984
2020 02/11 10:33
做了銷(xiāo)售業(yè)務(wù)了，怎么做到工程成本里面去
樸老師
2020 02/11 10:34
你直接這樣做，不做收入
84784984
2020 02/11 10:35
不明白，分錄寫(xiě)一下
樸老師
2020 02/11 10:36
那只能計(jì)入收入了，借銀行貸其他業(yè)務(wù)收入貸銷(xiāo)項(xiàng) 然后結(jié)轉(zhuǎn)成本借其他業(yè)務(wù)成本貸原材料
84784984
2020 02/11 10:38
我是想做借:其他業(yè)務(wù)收入的，怎么不做收入，我都開(kāi)票了怎么不做收入
樸老師
2020 02/11 10:42
你如果簽了工程合同只能先計(jì)入工程成本，你后來(lái)說(shuō)沒(méi)簽工程合同那就只能計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入了，分錄已經(jīng)給你了，借銀行貸其他業(yè)務(wù)收入貸銷(xiāo)項(xiàng) 然后結(jié)轉(zhuǎn)成本借其他業(yè)務(wù)成本貸原材料
84784984
2020 02/11 10:43
工資能不能放其他業(yè)務(wù)成本，之前已經(jīng)放合同成本了，我現(xiàn)在做業(yè)務(wù)銷(xiāo)售材料了，肯定不能放合同成本了，請(qǐng)問(wèn)調(diào)回哪個(gè)科目去
樸老師
2020 02/11 10:44
你不能給他開(kāi)材料發(fā)票的哦，你開(kāi)了就是虛開(kāi)發(fā)票，查出來(lái)是不行的
84784984
2020 02/11 10:44
我一直問(wèn)怎么調(diào)上個(gè)月放入合同成本的人工工資怎么調(diào)回來(lái)，
樸老師
2020 02/11 10:45
直接紅沖就可以了，紅沖了合同成本里的人工，然后重新做
樸老師
2020 02/11 10:46
你開(kāi)票的問(wèn)題不對(duì)，所以也得給你說(shuō)一下，說(shuō)清楚比較好
84784984
2020 02/11 10:46
我沒(méi)有虛開(kāi)，我是加價(jià)賣(mài)給他的，但我當(dāng)月有兩個(gè)人工工資，我怎么結(jié)轉(zhuǎn)
樸老師
2020 02/11 10:47
你的工資不計(jì)入合同成本那就只能計(jì)入應(yīng)付職工薪酬或者勞務(wù)費(fèi)用
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