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老師，我們是小規(guī)模納稅人，這個季度，稅務(wù)局代開專票25萬，自開普票10萬，請問這10萬還需要交增值稅嗎？我們是小微利企業(yè)，享受季30萬免稅，不清楚這30萬含不含專票呢，專票已經(jīng)交過稅了

84784973| 提問時間：2020 02/19 21:02
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安與逸老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,注會專業(yè)階段已過,稅務(wù)師已過四門,初級會計師
你好，因為超過了30萬，所以10萬普票需要交增值稅。 小規(guī)模納稅人季度開具專票和普票合計超過30萬，應(yīng)該全額計算繳納增值稅。
2020 02/19 21:04
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