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老師求分錄怎樣的？

你好 如果你是銷項(xiàng)大于了進(jìn)項(xiàng) 你需要結(jié)轉(zhuǎn) ：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月繳納 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款

老師，我是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)1月份就不用繳納稅款。但是，1月還需要計(jì)提稅費(fèi)嗎？印花稅應(yīng)該是要計(jì)提吧

你好 印花稅不管你是進(jìn)項(xiàng)大還是銷項(xiàng)稅 都要按你購進(jìn)和銷售的合計(jì)金額來報(bào)印花稅的。 你說的計(jì)提稅費(fèi)是什么稅費(fèi)？

增值稅種就不用計(jì)提對吧，有留抵的稅額

你好 增值稅計(jì)提 其實(shí)就是你做收入的時(shí)候 貸方要對應(yīng)體現(xiàn)增值稅的。 你說的留抵進(jìn)項(xiàng)稅 是結(jié)轉(zhuǎn)看是否需要交納增值稅

我懂了計(jì)提的應(yīng)該就是根據(jù)增值稅所帶出的附加稅種是嗎？

你好 你說的附加稅 應(yīng)該是按應(yīng)交增值稅來計(jì)算的 ； 你說的這句話沒太懂 計(jì)提的應(yīng)該就是根據(jù)增值稅所帶出的附加稅種？？？

對，我的增值稅進(jìn)項(xiàng)＞銷項(xiàng)，就沒有增值稅，所以附加稅種也就沒有了是嗎？

你好 嗯 是的 你增值稅都不繳納 。附加稅就沒有計(jì)稅依據(jù)了 都是0 了

所以就不用計(jì)提了對嗎？

嗯 是的 你都沒增值稅 沒法計(jì)算出來附加稅金額。 也不存在計(jì)提了