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老師,我們醫(yī)療機(jī)構(gòu)成立1年多,之前一直沒稅務(wù)登記,19年1月份才稅務(wù)登記,我是從17年開始記內(nèi)賬,我給稅務(wù)局做的外賬,從17年開始做,還是從19年開始做賬,19年有庫存藥品, 和銀行余額,而且1月份會有來自醫(yī)保打過來的18年12月份的醫(yī)保收入,我該怎么做賬!

84785017| 提问时间:2020 02/26 00:48
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陳詩晗老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,高級會計師
你現(xiàn)在是按照17年1月開始做賬,不是說必須要在稅務(wù)局去登記了,才開始建賬。你這個企業(yè)成立的時候就應(yīng)該建賬。
2020 02/26 00:49
84785017
2020 02/26 05:23
請問老師那我17就有賬的話,稅務(wù)會不會追繳之前的企業(yè)所得稅呢
陳詩晗老師
2020 02/26 06:03
會的,如果說你之前有賺錢的話,會要求補(bǔ)交企業(yè)所得稅。
84785017
2020 02/26 06:52
老師,那我就不想把之前的做進(jìn)去,請問從19年開始記賬的話,我的銀行存款余額怎么入賬,還有1月份銀行收到醫(yī)保公司18年12月的醫(yī)保打款怎么處理?辛苦老師了
陳詩晗老師
2020 02/26 07:39
你現(xiàn)在可以處理 借,銀行存款 貸,固定資產(chǎn)清理 借,固定資產(chǎn)清理 貸,以前年度損益調(diào)整 我給你簡版分錄,也就相當(dāng)于出售處理,只是科目替換了以前年度損益調(diào)整
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