問題已解決

老師，發(fā)票勾選確認(rèn)后，申報(bào)了，但是我發(fā)現(xiàn)有問題，作廢申報(bào)了，發(fā)票能不能勾選作廢呢

84784965| 提問時(shí)間：2020 02/26 11:25
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王晶老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
你好。進(jìn)入勾選平臺看一下如果提示已申報(bào)就不可以
2020 02/26 11:26
84784965
2020 02/26 11:30
啊，那我在19年收到一張專票，后來在年底發(fā)現(xiàn)發(fā)票有問題，讓人家作廢紅沖了，我當(dāng)時(shí)申報(bào)的時(shí)候沒有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，一正一負(fù)做賬抵消了，現(xiàn)在申報(bào)，1月份的時(shí)候把之前那個(gè)正數(shù)發(fā)票勾選，怎么嗎呢
王晶老師
2020 02/26 11:32
下個(gè)月的時(shí)候做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，
84784965
2020 02/26 11:48
可不可以做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呢，還是要去大廳更正申報(bào)呢
王晶老師
2020 02/26 12:05
如果扣稅款了就下個(gè)月轉(zhuǎn)出，沒有就去大廳更正申報(bào)
84784965
2020 02/26 12:07
沒扣稅，轉(zhuǎn)出的話不可以當(dāng)月轉(zhuǎn)出嗎
王晶老師
2020 02/26 12:10
可以當(dāng)月轉(zhuǎn)出。申報(bào)作廢了，申報(bào)表做修改
84784965
2020 02/26 12:11
那我先申報(bào)作廢，再做相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出行吧
王晶老師
2020 02/26 12:12
恩恩。可以?？梢缘哪?/div>
84784965
2020 02/26 12:16
在申報(bào)表哪邊做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呢
王晶老師
2020 02/26 13:02
附表2.進(jìn)項(xiàng)稅額表里面
84784965
2020 02/26 13:08
1，附表2填完，主表會自動帶出嗎？還是手填呢？ 2，那做賬怎么做呢，分錄具體怎么寫呢
王晶老師
2020 02/26 14:55
手工填寫，主表會帶出來
王晶老師
2020 02/26 14:55
做賬紅字沖銷這邊憑證
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