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老師19年12月漏計提了附加稅，2020年1月補提可以嗎？稅交的對的，忘記做附加稅計提的分錄了
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您好，是的，可以的，但是要通過以前年度損益調(diào)整科目
2020 02/27 21:47
84785010 
2020 02/27 21:53
噢 借以前年度損益調(diào)整 貸 應交稅費 然后再做繳納這步，對吧
文老師 
2020 02/27 23:20
您好，是的，是這樣的
文老師
2020 02/27 23:21
還需要把以前年度損益調(diào)整轉到利潤分配未--分配利潤,借利潤分配--未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
84785010
2020 02/28 10:32
老師，我這小企業(yè)準則沒有這個會計科目怎么處理
文老師
2020 02/28 12:07
那可以直接用利潤分配--未分配利潤科目。借利潤分配-未分配利潤貸應交稅費
84785010
2020 02/28 14:44
老師，我這邊之前是一般納稅人，然后增值稅有三級科目，今年1月可以調(diào)整科目明細嗎？
文老師
2020 02/28 20:35
現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人的是嗎
84785010
2020 02/28 21:18
對的
文老師
2020 02/28 21:30
可以的調(diào)整會計科目的
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