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問題已解決
小規(guī)模前期交了所得稅，忘記做分錄，可以在后面補計提和實繳的分錄吧，還有附加稅是不是也需要計提
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好
是
附加稅的需要繳需要計提
01/14 08:27
84784984 
01/14 09:20
所得稅也是直接后面補分錄嗎
郭老師 
01/14 09:22
可以可以都可以補的。
84784984
01/14 11:40
第三季度報表其他應收款38159.46其他應付款45126.27這兩個科目怎樣可以合并
84784984
01/14 11:40
之前本來該用其他應付款科目結(jié)果錯誤的用了其他應收款
郭老師
01/14 12:40
其他應付款是貸方余額其他應收款借方余額了是嗎？如果是的話
?借其他應付款38159.46貸其他應收款38159.46
84784984
01/14 13:15
是的，那這個需要怎樣備注下呢
郭老師
01/14 13:15
你好，摘要里面寫科目對沖就可以的。
84784984
01/14 13:39
好的，謝謝老師
郭老師
01/14 13:41
不用客氣，工作愉快。
84784984
01/14 14:03
再問個問題小規(guī)模計提增值稅
應該用應交稅費-未交增值稅還是應交增值稅
郭老師
01/14 14:04
應交稅費，應交增值稅。
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