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老師，工資做到其他應(yīng)付款掛個人往來是什么意思？
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您好
可能是個人幫單位支付了工資
2020 03/03 14:20
84784995 
2020 03/03 14:31
哦，老師，問題監(jiān)理公司法人名下掛賬其他應(yīng)付款貸方余額是23萬多，去年12月的時候成本少就給員工以獎金的方式發(fā)了4個人一人2萬，現(xiàn)在法人要借款10萬，從獎金的8萬抵了，付2萬，還有就是他跟合伙人算完他們的賬19年要給他6萬多，其中有一萬是員工的借款扣下了，付5萬多，這個怎么做賬，不知道有沒有表述清楚，我是覺得挺亂的，麻煩老師了
bamboo老師 
2020 03/03 14:32
給員工以獎金的方式發(fā)了4個人一人2萬 是老板支付的么 當(dāng)時有沒有寫分錄
84784995
2020 03/03 14:34
12月的時候只是做了借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款，在2月份的時候才從公戶發(fā)個個人
bamboo老師
2020 03/03 14:35
貸應(yīng)付賬款？發(fā)放工資不應(yīng)該是應(yīng)付賬款科目吧
bamboo老師
2020 03/03 14:36
工資做到其他應(yīng)付款掛個人往來 那您單位有這樣的業(yè)務(wù)發(fā)生么
84784995
2020 03/03 14:36
打錯了應(yīng)付職工薪酬
bamboo老師
2020 03/03 14:36
工資做到其他應(yīng)付款掛個人往來 那您單位有這樣的業(yè)務(wù)發(fā)生么
84784995
2020 03/03 14:44
老師我也是前兩天剛拿上賬，19年8月工資有發(fā)放借其他應(yīng)付款貸銀行存款
bamboo老師
2020 03/03 14:46
那可能是計提工資后 把應(yīng)付職工薪酬科目貸方金額轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款科目 或者老板代付了 要看這筆發(fā)放分錄回單是給員工的還是給誰的
法人要借款10萬，從獎金的8萬抵了 獎金是法人支付的么？還是法人要拿8萬的獎金
84784995
2020 03/03 14:51
我看公戶銀行對賬單上有給員工發(fā)放的明細(xì)，獎金不是法人支付的，也是從公戶走的，給發(fā)的獎金都是法人的家里人，本應(yīng)該我發(fā)出去他在還回來但是沒還回來，從他要借的10萬抵了8萬
bamboo老師
2020 03/03 14:53
那他要借的包括這個8萬么 照理說 計提了 那應(yīng)該以公司名義發(fā)放 不應(yīng)該從他要借的款項里面扣除
84784995
2020 03/03 14:57
是以公司名義發(fā)放的，本來他是應(yīng)該還回來，但是他要借10萬他就沒有還回來
bamboo老師
2020 03/03 14:58
您計提了工資 發(fā)放的話 不應(yīng)該增加法人的往來 不是法人借款
借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬
發(fā)放 的時候
借：應(yīng)付職工薪酬
貸：銀行存款
這個跟老板往來沒有關(guān)系啊
您看下應(yīng)付職工薪酬科目有沒有余額
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