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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問老師，新設(shè)立的公司，賬戶上面沒有錢，也還沒有業(yè)務(wù)，馬上要交社保，員工報(bào)銷，怎么處理呢？
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按這個(gè)做，貸其他應(yīng)付款就可以，報(bào)銷就做貸庫存現(xiàn)金
2020 03/03 15:28
maize老師 
2020 03/03 15:30
這個(gè)交社保，是公司扣嗎，那這個(gè)做1、 計(jì)提工資、社保和公積金時(shí):
借:管理費(fèi)用一工資
管理費(fèi)用一社保(公負(fù)擔(dān))
管理費(fèi)用公積金(公司負(fù)擔(dān))
貸:應(yīng)付職工薪酬一工資
應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān))
應(yīng)付職工薪酬公積金(公司負(fù)擔(dān))
2、 支付員工工資:
借:應(yīng)付職工薪酬一工資
貸:銀行存款;
其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān))
其他應(yīng)付款公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān))
應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅
3、支付社保、公積金及個(gè)稅:
借:應(yīng)付職工薪酬一社保 (公司負(fù)擔(dān))
應(yīng)付職工薪酬一公積金(公司負(fù)擔(dān))
其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān))
其他應(yīng)付款一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān))
應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅
貸:其他應(yīng)付款（個(gè)人墊付 話，）
84784988 
2020 03/03 15:32
除了這個(gè)還有其他辦法沒？股東沒有投入實(shí)收資本，如果以投入實(shí)收資本的形式喃？
maize老師
2020 03/03 15:33
這個(gè)資金沒有到賬，就做借款，掛著， 到賬做借銀行 貸實(shí)收資本，之后按上面圖片做
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