問(wèn)題已解決

老師，我上個(gè)季度工會(huì)經(jīng)費(fèi)沒(méi)有計(jì)提，但是季度申報(bào)的時(shí)候繳納了，這個(gè)情況我該怎么做賬務(wù)處理？匯算清繳的時(shí)候下面這個(gè)表格工會(huì)經(jīng)費(fèi)那一欄怎么填呢？如果補(bǔ)計(jì)提，是不是得更改之前季報(bào)的會(huì)計(jì)報(bào)表？最簡(jiǎn)便的方法是什么？

84785013| 提問(wèn)時(shí)間：2020 03/11 12:32
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
那你現(xiàn)在要補(bǔ)計(jì)提的哦，用以前年度損益調(diào)整來(lái)補(bǔ)計(jì)提
2020 03/11 13:00
84785013
2020 03/11 13:17
補(bǔ)計(jì)提：借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，貸：應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi)，繳納后，借：應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi)，貸：現(xiàn)金。這樣可以嗎？這是不是的修改以前的財(cái)務(wù)報(bào)表呢？
樸老師
2020 03/11 13:18
嗯，是的，這樣就可以了，之前的表也不用改
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