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老師你好，我們發(fā)工程部的工資，發(fā)生了主營業(yè)務(wù)成本，但是沒有開發(fā)票確認(rèn)收入，這個主營業(yè)務(wù)成本要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
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你好，確認(rèn)收入的時候再結(jié)轉(zhuǎn)
2020 03/13 15:33
84785022 
2020 03/13 15:35
我之前不懂，2019年的都按月做結(jié)轉(zhuǎn)了，要怎樣挽救呢？
小云老師 
2020 03/13 15:39
你之前結(jié)轉(zhuǎn)的時候分錄做的什么？
84785022
2020 03/13 15:58
借本年利潤，貸主營業(yè)務(wù)成本
小云老師
2020 03/13 15:59
你是說這個結(jié)轉(zhuǎn)損益啊，不好意思我誤會了，那也是要結(jié)轉(zhuǎn)的，你做的沒錯
84785022
2020 03/13 16:16
沒事，那意思是即使當(dāng)月沒有開票確定收入也要結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本嗎？
84785022
2020 03/13 16:16
結(jié)轉(zhuǎn)工程部工資這個主營業(yè)務(wù)成本
小云老師
2020 03/13 16:39
是的，損益類的都要結(jié)轉(zhuǎn)
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