問(wèn)題已解決

老師這是我公司2月疫情捐給紅十字會(huì)的捐款，不確定對(duì)方開(kāi)不開(kāi)票，我現(xiàn)在如何做賬呢

84785025| 提問(wèn)時(shí)間：2020 03/19 17:28
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何老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，需要取得紅字會(huì)的捐款專(zhuān)用單據(jù)
2020 03/19 17:30
84785025
2020 03/19 17:50
額如果對(duì)方不開(kāi)呢
84785025
2020 03/19 17:51
我現(xiàn)在是先掛往來(lái)嗎：借：其它應(yīng)付款1萬(wàn) 貸：銀行存款1萬(wàn)
何老師
2020 03/19 19:07
可以先掛往來(lái)，如果沒(méi)取的專(zhuān)用收據(jù)，不能在所得稅前扣除
84785025
2020 03/19 19:08
如果之后沒(méi)取到專(zhuān)用收據(jù)，如何沖平往來(lái)呢
何老師
2020 03/19 19:09
借：營(yíng)業(yè)外支出 貸：其他應(yīng)收款 在計(jì)算所得稅的時(shí)候，納稅調(diào)增
84785025
2020 03/19 19:10
那做這筆分錄后付什么原始憑證呢
何老師
2020 03/19 19:12
銀行付款的單據(jù)作為原始單據(jù)
84785025
2020 03/19 19:14
意思我要把現(xiàn)在這張回單復(fù)印放到以后平賬那后面
何老師
2020 03/19 19:17
是的，可以這樣處理的
84785025
2020 03/19 19:17
好的謝謝老師
何老師
2020 03/19 19:20
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