問(wèn)題已解決

老師我想咨詢(xún)一下，2月我開(kāi)了一張發(fā)票，做的會(huì)計(jì)分錄是，借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，貸應(yīng)收賬款，3月發(fā)票發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了，重新開(kāi)了一份負(fù)數(shù)的發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)3月份這張發(fā)票怎么做分錄？

84784993| 提問(wèn)時(shí)間：2020 03/19 20:48
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莊老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
你好，2月我開(kāi)了一張發(fā)票，做的會(huì)計(jì)分錄是，借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，貸應(yīng)收賬款。這什么要這樣做分錄
2020 03/19 20:49
84784993
2020 03/19 20:53
我說(shuō)反了，借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，
莊老師
2020 03/19 21:00
重新開(kāi)了一份負(fù)數(shù)的發(fā)票，用負(fù)數(shù)沖銷(xiāo)，借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，
84784993
2020 03/19 21:05
但是有一個(gè)問(wèn)題，2月我已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)了啊，如果我做一份負(fù)數(shù)發(fā)票不會(huì)影響2月份的利潤(rùn)嗎？
莊老師
2020 03/19 21:14
你好，不會(huì)的，不會(huì)影響2月份的利潤(rùn)
84784993
2020 03/19 21:17
好的，謝謝，老師，
莊老師
2020 03/19 21:55
你好，應(yīng)該的，祝你快樂(lè)
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