00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
1月開具了5萬正數(shù)發(fā)票,也就是填寫12月申報(bào)表銷售表格里開具增值稅專用發(fā)票填-100000，未開具發(fā)票那里填100000，那么1月的申報(bào)表怎么填
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
1月，直接填寫5萬就可以，這個(gè)申報(bào)所屬期1月只看1月啥情況，不看12月，
2020 03/21 10:50
84785036 
2020 03/21 14:13
那我12月還有退回的稅怎么辦呢？ 1月直接在開具增值稅專用發(fā)票那里填50000就需要交50000的增值稅了但實(shí)際上我是不需要交的吧
maize老師 
2020 03/21 14:16
增值稅專用發(fā)票填-100000，未開具發(fā)票那里填100000 你這個(gè)不是抵消嗎，實(shí)際是沒無票收入？那你這個(gè)是之前稅局告訴你這么填寫？？
84785036
2020 03/21 15:44
嗯，之前可能聽錯(cuò)了，按照正常邏輯應(yīng)該不是這么填的對吧？
maize老師
2020 03/21 15:47
之前是可以，不過現(xiàn)在比對之后不行，那你這個(gè)無票收入填寫 -50000 但是你這個(gè)估計(jì)申報(bào)不進(jìn)去，需要去稅局申報(bào)
84785036
2020 03/21 15:50
需要去稅局更正申報(bào)是么？
maize老師
2020 03/21 15:53
原則是之前那個(gè)是負(fù)數(shù)申報(bào)，不是未開票填寫，你最好是去大廳問下再確定下，
閱讀 521
描述你的問題，直接向老師提問
570
意見反饋
