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老師，19年所得稅預(yù)繳的時(shí)候，彌補(bǔ)了以前年度虧損，現(xiàn)在匯算清繳，A106000表中本年利潤是0并且是不能修改的，而A100000表中年度納稅申報(bào)表是有利潤的，請問怎么做匯算清繳，如果不修改數(shù)據(jù)，則要補(bǔ)所得稅的，可是19年所得已經(jīng)彌補(bǔ)了以前的虧損了，不用補(bǔ)所得稅的吧，請問我該怎么修改數(shù)據(jù)
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你好！去年沒有做匯算清繳嗎？應(yīng)該自動(dòng)代數(shù)過來，如果實(shí)際上是有虧損可以彌補(bǔ)的話，找稅務(wù)局后臺維護(hù)一下信息。
2020 03/23 16:36
84785041 
2020 03/23 16:53
去年做過匯算清繳，就是今年自動(dòng)帶出的，彌補(bǔ)以前所得虧損的表中，利潤是0，不知道怎么回事
耿老師 
2020 03/23 16:54
你好，匯算清繳表上是否帶出來彌補(bǔ)數(shù)據(jù)？
84785041
2020 03/23 17:08
老師你好，有待彌補(bǔ)數(shù)據(jù)，沒有已彌補(bǔ)的數(shù)據(jù)
耿老師
2020 03/23 17:10
有代抵扣數(shù)據(jù)就對呀，這樣的話彌補(bǔ)不交企業(yè)所得稅就可以。
84785041
2020 03/23 17:11
老師我表達(dá)有誤了，今年帶出來的數(shù)據(jù)是0，我說的待彌補(bǔ)數(shù)據(jù)是說以前年度的虧損，待彌補(bǔ)
耿老師
2020 03/23 17:15
你好，沒有按正常帶出彌補(bǔ)數(shù)據(jù)的話，找稅務(wù)局維護(hù)一下你后臺信息。
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