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藥店上月醫(yī)保收款8159,次月收到醫(yī)保中心劃款7751,該怎么做賬呀老師

84784984| 提问时间:2020 03/24 11:24
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好,他是扣了手續(xù)費的嗎?
2020 03/24 11:46
84784984
2020 03/24 12:02
是哩
郭老師
2020 03/24 12:03
借銀行存款7751 銷售費用 貸其他貨幣資金8159
84784984
2020 03/24 12:10
好多人說這樣做,銷售的時候 借:應(yīng)收賬款——XX醫(yī)保中心 貸:主營業(yè)務(wù)收入 增值稅銷項 收到醫(yī)保中心款的時候 借:銀行存款 應(yīng)收賬款——質(zhì)保金(XX醫(yī)保中心) 貸:應(yīng)收賬款——XX醫(yī)保中心
郭老師
2020 03/24 12:12
以后能收回來嗎 我做的是你的的個分錄 第一個收到錢提前做了
84784984
2020 03/24 12:57
那這個該怎么做呀
84784984
2020 03/24 13:00
那么說之前的做錯了,前邊幾個月我見另外一個人是這樣做的,我都不知道該咋做了
郭老師
2020 03/24 13:00
借其他貨幣資金貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費 借銀存,銷售費用貸其他貨幣資金
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