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實(shí)務(wù)
問題已解決
總賬固定資產(chǎn)累計(jì)折舊比卡片累計(jì)折舊多了，總賬己結(jié)賬，可否在卡片下累計(jì)折舊調(diào)整進(jìn)行調(diào)整嗎？調(diào)整不知道會(huì)不會(huì)影響當(dāng)月己計(jì)提的折舊額
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答 當(dāng)月總折舊需要保持不變，是有張卡片當(dāng)月做了減少，當(dāng)月又增加了，增加時(shí)累計(jì)折舊少加了一個(gè)月的折舊
2016 05/10 15:16
84785012 
2016 05/10 15:22
但是我這里怎么有折舊了
84785012
2016 05/10 15:24
我是用原始卡片錄入來增加的
84785012
2016 05/10 15:33
有張卡片當(dāng)月做了減少，當(dāng)月又增加了，增加時(shí)累計(jì)折舊少加了一個(gè)月的折舊，現(xiàn)在只想調(diào)整卡片和總賬保持一致
84785012
2016 05/10 15:37
補(bǔ)上一個(gè)，當(dāng)月的計(jì)提折舊又變了，想問那個(gè)累計(jì)折舊調(diào)整可以用嗎
84785012
2016 05/10 15:56
那要反結(jié)賬了？
84785012
2016 05/10 16:16
你說的這個(gè)分錄是在固定資產(chǎn)模塊的制單那里嗎，還是總賬
鄒老師 
2016 05/10 15:10
這個(gè)需要去看到底哪個(gè)折舊計(jì)提的是正確的
才來決定該如何修改
鄒老師
2016 05/10 15:16
增加的次月才需要計(jì)提折舊
鄒老師
2016 05/10 15:23
可能是你登記錯(cuò)誤
鄒老師
2016 05/10 15:29
這個(gè)需要你去檢查是什么原因造成的差額
鄒老師
2016 05/10 15:34
那你在卡片上補(bǔ)計(jì)提一個(gè)月的折舊
鄒老師
2016 05/10 15:38
你可以做一筆調(diào)整分錄
鄒老師
2016 05/10 15:59
如果是軟件你可以反結(jié)賬
如果是手工，你可以在當(dāng)月做一筆調(diào)整分錄就是了
鄒老師
2016 05/10 16:18
憑證處理
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