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老師上個月多扣個稅，這個月補發(fā)工資，這兩個月的賬務處理我做的對嗎
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你好
分錄沒有看到的
2020 03/30 09:05
84784997 
2020 03/30 09:10
可以嗎，老師
郭老師 
2020 03/30 09:16
左邊兒第二個和第三個不對，第二個貸應交稅費，第三個借其他應收款，這兩個用一個科目。
84784997
2020 03/30 09:22
老師雖然在工資表里做的是個稅，但是是多扣的，不用應交稅費，都用其他應收款也可以是嗎
郭老師
2020 03/30 09:23
你好，可以的。
84784997
2020 03/30 09:25
那老師，要是社保多扣了個人的部分，下個月做工資補回來也這么做嗎，是用其他應付款還是其他應收款呢
郭老師
2020 03/30 09:28
應付職工薪酬
第二個和第三個都用其他應收款兩個對沖了，沒有余額。
84784997
2020 03/30 09:31
老師對沖我明白，多扣社保個人部分的怎么做賬。我沒清楚，分錄怎么寫呢
郭老師
2020 03/30 09:38
借應付職工薪酬貸其他應收款
郭老師
2020 03/30 09:38
不是你做的嗎？第二個分錄不就是嗎？
84784997
2020 03/30 09:40
就是和之前的一樣唄
郭老師
2020 03/30 09:47
把第三個分錄的借方應交稅費改成其他應收款。
84784997
2020 03/30 09:48
好的，謝謝老師
郭老師
2020 03/30 09:55
不用客氣的。
84784997
2020 03/30 15:35
老師，就是多扣個人社保，下月發(fā)工資補回來，已經做到工資表里了，分錄也可以是借，應付工資，貸，其他應收款
借，其他應收款，貸銀行存款嗎
郭老師
2020 03/30 15:37
你 好，可以的。
84784997
2020 03/30 16:10
老師，公司給員工單獨補交社保計提時只計提企業(yè)部分，還是都計提
郭老師
2020 03/30 16:13
個人負擔的，在工資里面。
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