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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，年末附加稅計(jì)提時(shí)把減免的也一塊計(jì)提了，第二年初如果把多計(jì)提的記入營(yíng)業(yè)外收入，那這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入是不是得并入收入交所得稅??？
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這個(gè)最好是不要做了，是的，需要交所得稅，你可以直接按實(shí)際繳納做賬就可以
2020 03/30 17:38
84784987 
2020 03/30 17:46
但是去年已經(jīng)計(jì)提了，怎么辦呀
maize老師 
2020 03/30 17:49
需要納稅調(diào)增，這個(gè)還沒(méi)有調(diào)地方，那你這個(gè)填寫匯算清繳表，其他中調(diào)增吧，要不修改之前12月賬，看你們那邊年報(bào)和季報(bào)是不是可以不一樣，
84784987
2020 03/30 17:58
我1月份的時(shí)候把小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則季報(bào)和年報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表都上報(bào)過(guò)稅務(wù)局了，還能該去年12月的報(bào)表嗎？
maize老師
2020 03/30 17:59
年報(bào)可以去修改，這個(gè)匯算清繳之前都可以撤銷這個(gè)不對(duì)話，
84784987
2020 03/30 18:02
老師，這是去稅務(wù)局撤銷，修改，還是在電子報(bào)稅上就可以改？
maize老師
2020 03/30 18:14
早期是需要去稅局，現(xiàn)在估計(jì)電子稅務(wù)局就可以，你去申報(bào)更正或者是申報(bào)作廢下面找下看有財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)
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