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小規(guī)模開(kāi)出去一張專(zhuān)票，收到一張成本的普票，請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模如何做賬

84785003| 提問(wèn)時(shí)間：2020 03/31 09:24
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江老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
專(zhuān)用發(fā)票正常做收入，計(jì)算銷(xiāo)項(xiàng)稅，普通發(fā)票是對(duì)應(yīng)的成本就是直接做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2020 03/31 09:25
84785003
2020 03/31 09:50
老師銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的發(fā)票和結(jié)轉(zhuǎn)怎么做分錄呢？
江老師
2020 03/31 09:58
一、開(kāi)具專(zhuān)用發(fā)票時(shí) 借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額） 二、收到成本發(fā)票 借：庫(kù)存商品 貸：應(yīng)付賬款 三、結(jié)轉(zhuǎn)收入對(duì)應(yīng)的成本 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品
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