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1月建賬，期初數據需要把12月的工資填到期初應付職工薪酬嗎？一月發(fā)放12月工資！
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你好，需要的哦，這個就是期初數
2020 03/31 09:31
84785030 
2020 03/31 09:34
謝謝老師，那是不是只要1月發(fā)放12月的支出費用，都要在期初錄入期初余額，12月工資，19年獎金，12月社保，12月地稅
樸老師 
2020 03/31 09:40
是的，去年的期末就是今年的期初
84785030
2020 03/31 09:45
老師企業(yè)所得稅和城鎮(zhèn)土地使用稅是按季度上交的，10.1日至12.31日！一月上繳！1月建賬期初余額要錄入嗎，錄入哪里？
樸老師
2020 03/31 09:52
你好，要錄入的，你之前計提在哪個科目了就是哪個科目
84785030
2020 03/31 09:55
1月發(fā)放19年年終獎，在1月建賬期初余額里面錄入年終獎期初余額，1月發(fā)放！1月還需要計提年終獎嗎
樸老師
2020 03/31 10:00
如果12月份計提了現在發(fā)放就不用再計提
84785030
2020 03/31 10:01
12月沒賬，1月開始建賬
樸老師
2020 03/31 10:08
那你1月份里面補計提的
84785030
2020 03/31 10:10
老師，可是1月建賬，我期初余額錄入19年獎金了！
樸老師
2020 03/31 10:13
那就是相當月之前計提了，那你現在不用做計提的分錄了
84785030
2020 03/31 10:15
我現在是不是只需要計提1月的工資
樸老師
2020 03/31 10:18
嗯，如果沒有計提要計提的
84785030
2020 03/31 10:35
這份單子是2月上交的，是不是1月得計提
樸老師
2020 03/31 10:39
是的，要提前一個月計提的哦
84785030
2020 03/31 10:40
如果沒有2月這份單子，我怎么知道1月需要計提多少地稅
樸老師
2020 03/31 10:44
根據增值稅來計算的哦
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