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請問老師 10月份給員工購買的福利 10月份先付款了 11月才來發(fā)票 怎么做分錄呢？
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十月份你是怎么做的？
2020 04/01 09:20
84785033 
2020 04/01 09:23
10月份先計提了 借 管理費用 貸 應付職工薪酬 付款時 借 預付賬款 貸 銀行存款 到11月時 借 應付職工薪酬 貸 預付賬款 請問老師是否正確
郭老師 
2020 04/01 09:23
如果十月份做賬和你發(fā)票金額一致的話，可以。
84785033
2020 04/01 09:29
一致的 因為有合同 所以明確知道發(fā)票金額是多少 所以不會有出入的
郭老師
2020 04/01 09:29
那就可以這么做
84785033
2020 04/01 09:36
老師 但是之前財務直接在10月先計提了 借 管理費用 貸 應付職工薪酬 付款時 借 應付職工薪酬 貸 銀行存款 但是票11月才來的 如果調(diào)整的話怎么處理呢
郭老師
2020 04/01 09:43
借管理費用負數(shù)，貸應付職工薪酬負數(shù)，
借管理費用貸應付職工薪酬，借應付職工薪酬貸預付
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