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老師好 我們是物業(yè)公司 商戶在我們這預(yù)存了水電費1000，實際產(chǎn)生了800，分錄怎么做啊還有就是我們預(yù)存給國家電網(wǎng)的電費怎么做啊
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你是代收代付款嗎 還是 ？
2020 04/02 14:43
84784955 
2020 04/02 14:48
代收代付 但是電費又收的比國家電網(wǎng)高些
玲老師 
2020 04/02 14:59
那你就不屬于代收代付電業(yè)局是不是給你單位開發(fā)票？然后你給交上來的用戶再開發(fā)票是這情況不？，還是說你收費高，然后差額你自己留下
84784955
2020 04/02 15:04
我們先給國家電網(wǎng)預(yù)存電費 然后單價高于國家電網(wǎng)電費 先預(yù)收商戶的電費
我現(xiàn)在做帳問題就是不曉得我們電費轉(zhuǎn)售賺了多少 還有商戶預(yù)交給我們的電費 每個月我們抄他們的水電表實際產(chǎn)生的費用來抵減他們預(yù)存在這里的水電費錢，用分錄怎么體現(xiàn)啊
玲老師
2020 04/02 15:17
如果你們是按照高于交到電業(yè)局的金額做收入，收款時借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費，其他應(yīng)付款交到稅務(wù)局時，借其他應(yīng)付款貸銀行存款，
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