問(wèn)題已解決

老師，收到退回的社保單位部分，分錄借銀行貸應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù)，借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)，貸應(yīng)付職工薪酬，這樣做對(duì)嗎

84785005| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/03 16:21
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 做計(jì)提跟繳納時(shí)候相同的紅字分錄就好了 第一筆應(yīng)付職工薪酬 借方紅字 第二筆應(yīng)付職工薪酬 貸方也是紅字
2020 04/03 16:25
84785005
2020 04/03 16:36
第一筆，借銀存100，貸應(yīng)付職工薪酬-100
84785005
2020 04/03 16:38
第二筆，借管理費(fèi)用一100，貸職工薪酬100
84785005
2020 04/03 16:38
老師，您看這樣寫對(duì)嗎
bamboo老師
2020 04/03 17:01
借 銀存100 借 應(yīng)付職工薪酬-100 借管理費(fèi)用一100 貸 職工薪酬-100
84785005
2020 04/03 17:05
老師，管理費(fèi)用之前計(jì)提了，現(xiàn)在收回不是應(yīng)該負(fù)數(shù)嗎
bamboo老師
2020 04/03 17:58
對(duì)的 借方管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 沖減你計(jì)提的啊
84785005
2020 04/03 17:59
好的，謝謝老師
bamboo老師
2020 04/03 18:14
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