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問(wèn)題已解決
徐老師您好！你昨天幫我指導(dǎo)兩筆調(diào)整的分錄您看是這樣嗎？謝謝！
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，我現(xiàn)在外面，你重新回復(fù)我一下，等下看下
2020 04/03 17:08
84785008 
2020 04/03 17:16
好的，老師有空了幫我看
徐阿富老師 
2020 04/03 18:52
昨天的問(wèn)題復(fù)制我看看
徐阿富老師
2020 04/03 18:52
好像感覺(jué)你做得不對(duì)
84785008
2020 04/03 19:01
19年支付時(shí)的會(huì)計(jì)分錄：借：勞務(wù)成本一人工，貸：應(yīng)付賬款
結(jié)轉(zhuǎn)勞務(wù)人員工資：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成成_人工成本，貸：勞務(wù)成本一人工；
因?yàn)槲覀兊膭趧?wù)是分包出去的，付款時(shí)勞務(wù)公司開(kāi)了專票給我們，這個(gè)票是在我們需要抵扣時(shí)才入賬的，所以感覺(jué)我的分錄做錯(cuò)了，想在20年調(diào)整過(guò)來(lái)，請(qǐng)老師幫我改一下正確的分錄
徐阿富老師
2020 04/03 20:25
你好，你不對(duì)啊，把我昨天回復(fù)的讀一遍看看：1如果銀行存款沒(méi)有做，那么做一筆調(diào)整分錄，借應(yīng)付賬款 貸銀行存款，，2如果20年認(rèn)證這兩張發(fā)票扺增值稅時(shí)，先沖紅上面的借：勞務(wù)成本一人工（負(fù)數(shù)），貸：應(yīng)付賬款（負(fù)數(shù)） 然后再按照發(fā)票做：借：勞務(wù)成本一人工， 借應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額） ）貸：應(yīng)付賬款 只要你發(fā)票金額和付款金額一致，一點(diǎn)問(wèn)題都沒(méi)有
84785008
2020 04/03 20:29
第一張就是補(bǔ)的銀行存款那筆分錄，第二張就是沖紅的老師說(shuō)的2，借勞務(wù)成本一人工（一50000），貸：應(yīng)付賬款（一50000），發(fā)票這一筆還沒(méi)
徐阿富老師
2020 04/03 20:46
你好，你第二筆在發(fā)票入賬時(shí)再同步做就好，這樣就對(duì)了，現(xiàn)在不用做的
84785008
2020 04/03 21:40
好的，明白，到時(shí)發(fā)票入賬時(shí)做的這一步是對(duì)的吧，負(fù)數(shù)就是紅色的了，謝謝老師！
徐阿富老師
2020 04/03 21:41
你好是的，沒(méi)錯(cuò)，就是這樣就好，
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