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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好老師，我12月份給供應(yīng)商開(kāi)的紅沖發(fā)票，我因?yàn)閷?duì)方?jīng)]有查到紅沖票所以我沒(méi)有做憑證，但是我12月份報(bào)稅時(shí)，做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，1月份供應(yīng)商收到紅沖發(fā)票，并且開(kāi)了一張正確的發(fā)票，我應(yīng)該怎么處理
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紅沖發(fā)票放到進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的憑證里
如果成本已經(jīng)在所得稅前扣除
并且新舊發(fā)票金額一致，新收到的發(fā)票只確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅就行
2020 04/04 19:15
84784972 
2020 04/05 15:24
老師不好意思，我昨天第一次問(wèn)沒(méi)找到答案在哪里，剛找到不太明白，老師我2019年12月份開(kāi)的紅沖發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，（在報(bào)稅時(shí)報(bào)了但是沒(méi)做憑證)。1月份供應(yīng)商開(kāi)了一張正確的發(fā)票金額稅額都一樣，就是貨物名稱改了一下，我該怎么處理，是不是還要反記賬，和退2019年的年報(bào)？
84784972
2020 04/05 15:31
老師沒(méi)有做憑證，也沒(méi)有成本，是因?yàn)樨洓](méi)有動(dòng)是供應(yīng)商把貨物名稱開(kāi)錯(cuò)了，我只做了一個(gè)在報(bào)稅時(shí)做了個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出其他都沒(méi)動(dòng)
鐘存老師 
2020 04/05 16:43
貨物名稱改了，成本或者資產(chǎn)的賬戶就可能變了
先看一下，新發(fā)票和就發(fā)票入得是不是一個(gè)科目，是的話，就不用調(diào)整報(bào)表和報(bào)稅
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