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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
以前年度損益科目影響的是以前年度的利潤(rùn)表嗎？
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這個(gè)不影響利潤(rùn)表中表本年利潤(rùn)的數(shù)據(jù)
2020 04/05 14:40
84784985 
2020 04/05 14:42
老師，您好！借:以前年度損益調(diào)整，貸：其他應(yīng)付款，這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表有影響嗎？
江老師 
2020 04/05 14:50
其他應(yīng)付款本身就是貸方余額，你這樣子做其他應(yīng)付款會(huì)產(chǎn)生2倍的余額。
84784985
2020 04/05 14:54
江老師，是這樣的，目前其他應(yīng)付款是借方余額
江老師
2020 04/05 14:58
這個(gè)就是其他應(yīng)收款，就是其他應(yīng)付款的借方余額就是其他應(yīng)收款。如果是老板的話，是分紅，交20%的個(gè)人所得稅
84784985
2020 04/05 15:20
好的，謝謝江老師，那怎么平這個(gè)帳，掛的有點(diǎn)多
江老師
2020 04/05 15:23
你要告訴是不是老板的欠款?
84784985
2020 04/05 15:29
是老板經(jīng)常往來(lái)的掛帳，累計(jì)成的。費(fèi)用票沖銷一部分?，F(xiàn)在帳上余額有點(diǎn)大
江老師
2020 04/05 15:30
這個(gè)只能取得發(fā)票報(bào)銷處理。如果是不還回來(lái)，是需要交20%的個(gè)人所得稅的。視同利息、股臫、紅利繳納20%的個(gè)人所得稅。
84784985
2020 04/05 15:39
江老師，您好！若金額大的費(fèi)用發(fā)票能沖帳嗎？
江老師
2020 04/05 15:40
這個(gè)如果是情況屬實(shí)的費(fèi)用支出，也是可以沖賬的。按企業(yè)所得稅稅法規(guī)定是據(jù)實(shí)列支成本或費(fèi)用，不得虛列成本費(fèi)用。
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