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老師好!一般納稅人當(dāng)月開了發(fā)票100萬(wàn),但是相應(yīng)的成本票在下月才取得,如果是在次月申報(bào)日前取得成本票就可以抵扣,超過了就要按100萬(wàn)交稅了是嗎

84784983| 提问时间:2020 04/07 23:19
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冉老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,只要在匯算清繳之前取得,都可以抵扣
2020 04/07 23:20
84784983
2020 04/07 23:21
那意思是要預(yù)繳了,如果沒在次月申報(bào)日前取得
84784983
2020 04/07 23:22
我說的是增值稅
84784983
2020 04/07 23:25
比如三月分開票100萬(wàn),成本費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)票在4月15日之前取得,就可以做增值稅抵扣,如果在4月15日后取得,那么三月的100萬(wàn)收入在四月申報(bào)就要全額交增值稅了是嗎
冉老師
2020 04/07 23:27
你好。增值稅,進(jìn)項(xiàng)沒取的,不得抵扣
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