問(wèn)題已解決

去年年底做了一筆借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)付賬款－暫估。結(jié)轉(zhuǎn)了成本，今年收到發(fā)票沖回時(shí)借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（紅字），貸：應(yīng)付賬款－暫估（紅字）。利潤(rùn)怎么辦？需要沖回嗎？

84785028| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/08 11:55
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趙海龍老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，不需要考慮利潤(rùn) 月末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候自然就到了本年利潤(rùn)了
2020 04/08 11:58
84785028
2020 04/08 13:45
收到免稅的發(fā)票時(shí)，是借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 貸：應(yīng)付賬款嗎？
84785028
2020 04/08 13:47
收到免稅發(fā)票，增值稅申報(bào)完，有一張票不能抵稅，是要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？
趙海龍老師
2020 04/08 13:51
是的，不能抵扣，都要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
84785028
2020 04/09 10:31
去年年底做了一筆借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)付賬款－暫估。結(jié)轉(zhuǎn)了成本，今年收到發(fā)票沖回時(shí)借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（紅字），貸：應(yīng)付賬款－暫估（紅字）。暫估金額大于票面金額，怎么通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目處理？
趙海龍老師
2020 04/09 11:51
你好，把主營(yíng)業(yè)務(wù)成本替換以前年度損益
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