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我是銷售會計,每月的業(yè)務(wù)就是收到款,開票,然后做賬就是1.發(fā)票2.回款3.兩者進行核銷。核銷貨款的憑證沒有原始附件可以嗎?

84785022| 提問時間:2020 04/08 12:34
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
這個是需要有憑證附件的,比如銀行回單。
2020 04/08 12:35
84785022
2020 04/08 12:44
我們是分開做的憑證,發(fā)票做一張憑證,回款做一張憑證。發(fā)票和回款核銷的話還要附件嗎
84785022
2020 04/08 12:44
如果要的話,附件放啥
張艷老師
2020 04/08 12:51
我們是分開做的憑證,發(fā)票做一張憑證,回款做一張憑證。發(fā)票和回款核銷的話還要附件嗎---您要是描述的話,兩者核銷的話,也涉及不到憑證的事情了。 比如 銷售開票 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅 【附件為發(fā)票等】 收到款項 借:銀行存款等 貸:應(yīng)收賬款 【附件為銀行回單】
84785022
2020 04/08 12:57
開票時,借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,稅金 收款時,借銀行存款,貸,其他應(yīng)付款——市場風險金。 核銷時,借其他應(yīng)付款——市場風險金,貸銀行存款。
84785022
2020 04/08 12:57
核銷打錯了
84785022
2020 04/08 12:57
是貸應(yīng)收賬款
84785022
2020 04/08 12:58
我們是集團的,貨物品種多,通過應(yīng)收系統(tǒng)來核算的
84785022
2020 04/08 12:59
這樣的話核銷貨款時,需要附件嗎,
張艷老師
2020 04/08 13:01
這樣處理的話,建議后附一個自制的應(yīng)收賬款回款對賬明細表之類的表格,說明已經(jīng)復(fù)核過往來資金了。
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