問(wèn)題已解決

2020年3月發(fā)現(xiàn)2019年12月有一張普通發(fā)票的稅號(hào)錯(cuò)了，但是已經(jīng)入賬，對(duì)方在三月已經(jīng)重開(kāi)了發(fā)票，該怎么處理呢

84784993| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/09 16:09
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
紅沖原來(lái)錯(cuò)的 按正確的發(fā)票入賬
2020 04/09 16:13
84784993
2020 04/09 16:28
這跨年了，直接直接沖銷嘛
玲老師
2020 04/09 16:37
你好 損益 科目用以前年度損益調(diào)整科目 金額小的可以直接沖
84784993
2020 04/10 10:05
一萬(wàn)二的金額，我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，可以直接沖吧
玲老師
2020 04/10 10:07
小企業(yè)準(zhǔn)則用未分配利潤(rùn)，這個(gè)科目沖
84784993
2020 04/10 10:07
用未分配利潤(rùn)，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表就對(duì)不上了吧
玲老師
2020 04/10 10:11
你好，報(bào)表數(shù)可以對(duì)上的
84784993
2020 04/10 10:11
怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
玲老師
2020 04/10 10:18
把原來(lái)錯(cuò)誤的分錄發(fā)來(lái)看一下
84784993
2020 04/10 10:54
84784993
2020 04/10 10:54
車輛費(fèi)用和開(kāi)辦費(fèi)
玲老師
2020 04/10 10:59
借其他應(yīng)付款貸未分配利潤(rùn)
84784993
2020 04/10 11:01
3月這筆錢付了，這該怎么做賬，交通費(fèi)發(fā)票是對(duì)的
玲老師
2020 04/10 11:01
借其他應(yīng)付款貸銀行存款
84784993
2020 04/10 11:02
借其他應(yīng)付款貸未分配利潤(rùn)是什么意思呢，這都對(duì)不上
玲老師
2020 04/10 11:16
這是沖原來(lái)的錯(cuò)的管理費(fèi)用 你沒(méi)有以前年度損益 調(diào)整科目所以用這個(gè)科目
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